A5 · HQ War Room
AI 總部營運戰情室
集團視角、跨品牌、跨區域、跨風險維度的即時體檢。二代第一次可以在一畫面內看見所有園所。
Executive Summary · 本週
保進文教 20 間園所 本週整體滿班率 83%,較上週 +1.8pp。 集團亮點在 愛堡托嬰系列 (平均滿班 87%) ,風險集中在 新莊、台中北屯與哈波特高雄美術館 三處,分別對應招生、招生+缺師、招生+缺師三種模式。 下一步:啟動桃園青埔的跨校轉介,將台中改為推薦制招生,並在 14 天內為哈波特高雄補齊 3 位師資。
預估影響
NT$ 3.4M
若 3 條動作全部執行,月營收缺口可補回
運營園所
20間
集團 MRR
NT$ 68.4M
▲ 4.1%
家長 NPS
+62
集團平均
合規紅點
4件
招生漏斗
全集團 · 12 個月
集團招生漏斗 · 拉取中
latency 168ms
品牌比較
平均滿班率
品牌比較 · 交叉分析
latency 168ms
愛堡最快滿班 · 保進穩健 · 哈波特上升空間最大
區域比較
城市 · 滿班 / 缺師 / 營收
| 區域 | 園所 | 滿班率 | 缺師 | 月營收 (千) |
|---|---|---|---|---|
| 台北 | 7 | 90 | 5 | NT$ 20,530 |
| 新北 | 3 | 73 | 7 | NT$ 6,660 |
| 桃園 | 3 | 87 | 1 | NT$ 9,140 |
| 新竹 | 1 | 92 | 0 | NT$ 3,820 |
| 台中 | 3 | 77 | 5 | NT$ 7,860 |
| 高雄 | 3 | 76 | 5 | NT$ 6,800 |
園所表現排行
AI 綜合分數
1愛堡 大安托嬰中心74
100
2愛堡 信義托嬰中心72
97
3保進 信義旗艦園68
97
4保進 竹北園66
92
5哈波特 信義旗艦63
90
6保進 內湖園61
92
7保進 桃園藝文園63
89
8愛堡 桃園青埔托嬰65
85
9哈波特 桃園藝文62
88
10愛堡 內湖托嬰60
84
稽核與風險事件
AI 推薦 · 依風險等級排序
| 類別 | 事件 | 園所 | 影響 | AI 建議 | 處理時效 | 風險 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招生 | 新莊幸福園 3 月招生缺口 32% | PJ-XY | 預估月營收缺口 NT$720K | 啟動桃園青埔跨校轉介 + 補助說明會 | 10 天內 | 高 |
| 缺師 | 板橋文化園缺師 2 名 | PJ-BC | 1 班可能無法開 | AI 教師媒合:3 名候選人 24h 內面試 | 7 天內 | 高 |
| 合規 | 高雄美術園兒童安全設施補件逾期 | PJ-KH | 稽核扣分 / 補助風險 | 指派區域主管跟催 + AI 產文件包 | 3 天內 | 高 |
| 客服 | 哈波特 內湖 家長 NPS 下滑 12 | HP-NG | 留存率下降 6% | AI 分析投訴主因:作業份量 + 老師溝通 | 14 天內 | 中 |
| 合規 | 愛堡 板橋 準公共化資格更新 | AB-BC | 補助資格延誤 | AI 草稿已備妥,行政組 3 天內送件 | 3 天內 | 中 |
| 設施 | 台中北屯設施驗收延遲 | PJ-TC | 招生說明會延期 | 工務組 + AI 監督表 30 天內完成 | 30 天內 | 中 |
| 客服 | 桃園藝文園家長投訴 (作息) | PJ-TY | 口碑事件擴散風險 | 園長親訪 + AI 家長理解卡 | 5 天內 | 中 |
| 缺師 | 哈波特 高雄美術館缺師 3 名 | HP-KH | 3 月開學風險 | 跨校調度 + 招募 AI 推薦 6 名候選人 | 14 天內 | 高 |
| 品牌 | 信義園旗艦體驗營報名超額 220% | PJ-XZ | 潛在候補家長流失 | 加開一場 + 導流至內湖園 | 本週內 | 低 |
| 設施 | 竹北園校車動線家長回饋 | PJ-HS | 少量家長不便 | AI 建議路線 v2,週會決議 | 10 天內 | 低 |
| 合規 | 愛堡 內湖 保育員 CPR 到期 | AB-NG | 合規稽核紅點 | AI 派訓:3 位保育員排入下月訓練 | 20 天內 | 中 |
| 財務 | 台中北屯招生費效率下滑 | PJ-TC | CAC 上升 32% | AI 建議:暫停搜尋 + 轉推薦制 | 10 天內 | 中 |
| 品牌 | 哈波特 台中七期學費異動說明 | HP-TC | 家長離校風險 4% | AI 生成家長 FAQ + 說明會 | 12 天內 | 中 |
| 合規 | 全集團教保員年度訓練排程 | HQ | 年度合規基本要求 | AI 助理已排課,人資 5 天內確認 | 本月內 | 低 |
| 品牌 | 二代接班 Q1 董事會簡報未定案 | HQ | 決策節奏 | AI 產出 v1 版本 3 天內完稿 | 3 天內 | 低 |
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